企业物资如何流动？
1、采购申请 生产部门根据生产计划提出物料采购申请，并填写《采购申请书》。 2、审批采购申请 采购部对采购申请进行审核，报总经理批准后执行。（特殊情况可先执行，后补手续） 3、订货签订合同 采购部根据批准的采购申请与供应商签订购销合同或确认定单。 4、验收验收入库 物资到货后，由收货部门填写《产品入库单》并签字盖章，同时交验合格证等文件资料，并对到货情况进行现场清点。
5、结账结算付款 会计部门依据相关资料计算出应付金额，经领导批准后，通知采购部与对方进行结算。 6、账务处理 会计部门根据审核后的相关单据和原始凭证编制记账凭证，登记入账；
以上就是为大家整理的企业物资如何流动的流程和步骤，希望对大家有所帮助！